As notas abaixo saíram corretas: quem calcula o IBS/CBS é o Sistema
Nacional, e o valor dele é o que vale. O que está errado é a
nossa estimativa — provavelmente a alíquota vigente ou o redutor
da classificação mudou. Confira a
tabela de alíquotas.
Notas rejeitadas no mês
Não viraram NFS-e. Clique numa
para abrir e corrigir (ajustar e reenviar) na empresa.
Empresas
Grupos de empresas
Carteiras para conferir de uma vez. Todos do escritório enxergam todos os grupos —
quem cobre férias precisa do grupo do colega. Ponha o nome do responsável no grupo.
Fechamento fiscal
Faturamento e retenções por empresa, para a conferência do mês. Os valores saem do
XML autorizado de cada nota — o mesmo documento que vale para o fisco.
ou
A nota entra no mês em que foi emitida. Uma nota emitida em setembro referente a
agosto conta em setembro.
Empresa
Regime
Notas
Faturamento
ISS
Retenções
Líquido
Apuração do ISS — guias de Sananduva
Sananduva não emite a guia do ISS pelo site: este é o relatório para mandar por
e-mail à prefeitura e receber as guias de volta. Entram só as empresas do município
no regime normal — no Simples o ISS é pago dentro do DAS.
ISS a recolher = apurado − retido na fonte. Quando o tomador retém o ISS,
quem recolhe é ele — somar o retido faria a empresa pagar duas vezes.
A planilha sai com linhas em branco no fim para você completar as empresas que
não emitem por aqui; o total já as inclui.
Razão Social
CNPJ
BC do ISS
ISS apurado
ISS retido
ISS a recolher
Notas de todas as empresas
O que os clientes emitiram, em um lugar só. Clique numa nota para abrir a empresa dela.
Quando
Empresa
Nº NFS-e
Situação
Valor
Cliente
Certificados digitais — vencimento
O certificado A1 vale 1 ano. Sem ele a empresa não emite —
renove antes do vencimento.
Usuários do escritório
Acesso total a todas as empresas. Use com cuidado.
São globais — as mesmas para todas as empresas. O que muda por serviço é o
redutor, que vem da tabela NBS × cClassTrib e já está no sistema.
A partir de
IBS
CBS
Observação
Isto não altera a nota. O DPS envia apenas a classificação (CST + cClassTrib);
quem aplica a alíquota e calcula o imposto é o Sistema Nacional, e os valores voltam
na NFS-e. Serve para estimar na conferência, antes de transmitir — se a
estimativa divergir do portal, o portal está certo.
Será emitida uma nota nova, com número novo, e o portal cancela a
original. Corrija abaixo o que estava errado — nada é copiado
automaticamente, para o erro não se repetir.
Sem retenção na fonte: prestador do Simples Nacional não sofre
retenção de IRRF, e a contribuição previdenciária só se aplica a
serviços do Anexo IV (construção, limpeza, vigilância).
informar mesmo assim
IBS/CBS (reforma)
Valor bruto: ·
Deduções: ·
Líquido:
Consulta de notas
Nº NFS-e
Status
Emissão
Valor
Cliente
Clientes (tomadores)
Aceita a exportação de clientes da Domínio (colunas nome_cli,
cgce_cli…). Nada é gravado antes de você ver a prévia.
Se o arquivo for .xls, abra no Excel e salve como .xlsx antes.
Apelidos de serviço
Cada apelido guarda a tributação de um tipo de serviço;
na emissão é só selecionar. Só o escritório cadastra.
Dados da empresa
Presumido: PIS 0,65 · COFINS 3,00 — Real: PIS 1,65 · COFINS 7,60.
A retenção não se cadastra: é sempre a CSRF de 4,65% (PIS 0,65 + COFINS 3,00 + CSLL 1,00), qualquer que seja o regime.
Preencha só se esta empresa já emitiu NFS-e por fora (pelo portal
do gov.br ou outro sistema). O portal recusa um número já usado pelo CNPJ
— informe aqui o próximo livre. Em branco = o sistema continua da última
nota que ele mesmo emitiu.
CNPJ não é editável (é a chave da empresa).
Histórico de alterações
—
Regime tributário
—
Registrar alteração de regime
Sociedade de Profissionais: o ISS é fixo por profissional e pago fora da nota.
As notas desta empresa não declaram alíquota de ISS — não há percentual sobre o
serviço. Costuma vir junto de ISSQN por fora do Simples.
Histórico de regime
Vigência a partir de
Regime
Observação
Registrado por
Certificado digital (A1)
—
Usuários com acesso a esta empresa
Somente leitura. Para criar/editar ou dar acesso a mais empresas, use Usuários dos clientes na tela inicial.
Informe a alíquota cheia. O redutor de cada serviço é aplicado automaticamente
pela classificação (cClassTrib) — não desconte aqui.
Uma vigência por data: se já existir, será atualizada.
Depois de cadastrar, envie o certificado
digital em Admin → Certificado — sem ele a empresa não emite. Se ela já
emitia NFS-e por fora, informe também o próximo número em Admin.
A redução depende de para quem e do que se trata — o NBS não
decide. Se este cliente presta o mesmo serviço em situações diferentes,
crie um apelido para cada.
Retenções na fonte (Lucro Real/Presumido) — opcional
Esta empresa não é do Simples: ela apura PIS/COFINS, então a nota precisa
declarar os valores. Por isso "Não informar" não aparece aqui — o padrão é
PIS/COFINS/CSLL Não Retidos, que é o débito de apuração própria.
Empresa do Simples Nacional: o PIS/COFINS está no DAS, então a NFS-e não
declara esses valores. O campo fica em Não informar e não há o que escolher.
IRRF e INSS são % do valor do serviço. CSLL e PIS/COFINS retidos usam as alíquotas da empresa acima, conforme o tipo de retenção.
PIS/COFINS — débito próprio / apuração (Lucro Real/Presumido)
A base é o valor do serviço. O débito próprio aparece na emissão quando o tipo de retenção indica "não retido".
